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2016年度永州市群众艺术馆部门 整体支出绩效评价报告

发布时间:2017-11-06

 
2017年永州市群众艺术馆部门决算公开表
永州市群众艺术馆2017年部门决算
2018年群艺馆公开报表
群艺馆部门预算编报说明
2016年度永州市群众艺术馆部门 整体支出绩效评价报告
2017市群众艺术馆部门预算编报说明
2016年度永州市群众艺术馆部门整体支出绩效评价报告
群众艺术馆2016年部门决算公开
群众艺术馆收入支出决算总表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
永州市群众艺术馆文化志愿者报名表
永州市群众艺术馆文化志愿者招募启事
2016年度永州市群众艺术馆部门整体支出 绩效评价报告
湖南省县(区)及以上文化馆基本调查表
湖南群文学会声乐专业委员会会员登记表
全市群文系统业务人员技能竟赛方案
关于举行全省群文系统业务人员技能大赛永州选拔赛的通知
关于2014年欢乐潇湘永州市社会艺术考级教学成果展演大赛的补发通知
2014年欢乐潇湘永州市社会艺术考级教学成果展演大赛方案
关于举办永州市第五届少儿音乐舞蹈大赛的通知

 


一、部门概况
永州市群众艺术馆属财政全额拨款的正科级公益性文化事业单位,执行事业单位会计制度,属于永州市全额拨款事业单位。
1、机构设置和人员编制
永州市群众艺术馆下设4个部室,具体为:办公室、非物质文化遗产保护办公室、艺术活动部、《永州文艺》编辑部。
市编办核定永州市群众艺术馆全额拨款编制人员为24名,实有在职 21人,退休10人,聘用人员5人,共计36人。
2、主要工作职责:根据永编办发(2014)76号文件,我馆工作职责是:
(1)以文艺形式紧密配合党政部门各项中心工作,开展各项法规、政策宣传,组织文艺上山下乡活动;
(2)组织和辅导群众业余文化活动,广为开展社区、广场、企业、校园、军营等具有示范性的群众文化艺术活动;
(3)辅导培训基层文化机构业务人员及群众文艺骨干;
(4)组织指导开展非物质文化遗产普查保护工作,搜集、整理、保护民间文化遗产
3、制度建设
为加强部门整体支出管理,强化国有资产管理,提高财政资金的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在日常的管理工作之外,永州市群众艺术馆制定了相关管理制度,单位工作以制度去规范行为。
财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定,部分项目制度制定简要。《专项资金使用管理办法》:规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查,办法制定较为完善。
《固定资产管理制度》:对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定,操作方便。
二、部门资金来源情况
1、市财政拨入基本支出资金224万元,主要用途:维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费等。
2、市财政拨入项目支出资金169万元,主要用途:包括文化馆免费开放专项经费、广场文化活动专项经费、《永州文艺》编辑印刷经费、非物质文化遗产保护专项工作经费、省级传承人经费、国家级传承人记录专项经费,中央补助公共文化专项经费。
三、部门整体支出使用情况
永州市群众艺术馆共收到财政拨入资金393万元,上年事业结余44.5万元,支出资金404.7万元,具体如下
1、 基本支出
永州市群众艺术馆基本支出主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。2016年经费基本支出226.2万元,具体使用情况如下:

项目名称
金额(万元)
基本工资 66.7
绩效工资 45.3
奖金 31
社会保障缴费 2.37
其他工资福利支出 11.85
办公费 2.62
水费 1.4
邮电费 0.02
交通费 3.3
差旅费 3.23
维护费 4.3
培训费 0.06
招待费 1.72
劳务费 2.9
工会经费 2.78
其他商品服务支出 10.97
生活补助 14.45
抚恤金 0.7
医疗费 10.73
其他支出 9.8
小计 226.2
2、“三公经费”
永州市群众艺术馆2016年度加强了财务管理,落实厉行节约的各项规定,“三公”经费实现了有效压减。
2015年度的“三公”经费中,未列支因公出国(境)费用,公务接待费和公务用车购置及运行费年初数预算14万元, 2016年“三公”经费实际支出6.67万元,比年初数预算减小7.33万元,。
3、项目资:
2016年永州市群众艺术馆项目资金支出178.5万元(其中上级财政补助经费112.5万元),包括文化馆免费开放专项经费、广场文化活动专项经费、《永州文艺》编辑印刷经费、非物质文化遗产保护专项工作经费、省级传承人经费、国家级传承人记录专项经费,中央补助公共文化专项经费相关的支出列明细,具体使用和管理情况如下:
(1) 文化馆免费开放经费(万元)(其中:上级财政补助25万元,本级财政配套25万元)

费用名称
金额(万元)
办公费 4.2
电费 3.18
通讯费 2.33
交通费 1.05
维护费 4.6
培训费 1.39
音乐制作 1.86
差旅费 4.89
专用设备采购 5.64
租赁费 4.74
劳务费 14.24
其他商品和服务支出 1.88
小计 50
(2) 非物质遗产保护工作经费(万元)
办公费 4.18
印刷费 0.38
通讯费 0.17
差旅费 2.42
招待费 0.36
劳务费 1.38
培训费 2.11
小计 11
(3)广场文化活动经费(万元)
办公费 2.5
交通费
差旅费 0.2
招待费 0.57
劳务费 10.1
音乐制作 0.41
舞美制作 9.78
其他商品服务支出 0.44
小计 24
(4)《永州文艺》编辑印刷经费(万元)

办公费 0.88
印刷费 4.83
邮寄费 0.29
小计 6
(5)省级传承人保护经费(万元)(此款为上级财政补助经费)

传承人经费 3.5
小计 3.5
(6)文化体系绩效奖励经费(万元)(此款为上级财政补助经费)

费用名称
金额(万元)
办公费 11.83
交通费 0.57
维护费 0.12
差旅费 1.6
招待费 1.4
租赁费 3.3
劳务费 2.18
其他商品和服务支出 9
小计 30
(7)国家级传承人拍摄记录经费(万元)(此款为上级财政补助经费)

费用名称
金额(万元)
办公费 0.94
交通费 1.43
拍摄录制费 34.99
差旅费 2.22
劳务费 3.27
其他商品和服务支出 11.15
小计 54
四、部门整体支出绩效情况
2016年度,我馆在市委、市政府和市文广体新局的正确领导下,坚持以公益性文化事业为中心,以推进文化惠民为重点,圆满的完成了各项工作任务,使群众文化工作保持了良好的发展势头。
(一)精心策划组织实施各项具体业务工作。
1、2月份承办全市元宵广场文艺活动。活动分灯谜竞猜、广场文艺演出、摄影作品展览、民俗表演等四块,整个活动场面壮阔、井然有序,观众达3万多人,受到广大市民的高度赞誉。
2、6月份承办全省纪念建党95周年“红旗颂”大合唱永州市复赛,经过激烈的角逐,湖南科技学院代表队获得一等奖,零陵区、东安县代表队获得二等奖,冷水滩区、宁远县、双牌县代表队获得三等奖。6月29日,永州市科技学院队参加湖南省庆祝中国共产党成立95周年“红旗颂”大型群众合唱比赛决赛,以优异的成绩获得金奖第二名。
3、我馆为配合蓝山梨花节和阳明山一年一度的“和”文化艺术节,组织摄影专干进行了为期2天的摄影采风活动。
4、为了提升全市文化馆系统摄影专干的业务水平,我馆组织了一次为期4天的摄影专业知识培训,还邀请到了省市摄影名家授课,使参加培训的人员摄影基础普遍得到了提高。
5、8月份承办“欢乐潇湘•和美永州”文艺演出复赛,从永州市复赛的40多个节目中挑选了13 个最具永州民族特色的节目参加永州市专场决赛。活动开展以来,全市各赛区开展海选、汇演100多场次,吸引上千群众文艺团体报名参赛,共演出节目2000余个,参与群众、演员近3万人,参与表演乡镇200多个,现场观看演出的群众达20余万人次,成为群众喜爱的百姓大舞台。最后,永州市选送的《洗泥巴》、《醉了,山茶花》、《挑盐古道》荣获“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演一等奖。
6、完成了永州市第七届少儿音乐舞蹈大赛。此项活动每年举行一次,至今已成功举办了七届。初赛在各县区举行,据不完全统计,本次大赛全市共有七千多名小选手、五百多个节目报名参赛。8月9日,经过上下午两场复赛,有24个节目脱颖而出,进入决赛。当天晚上,经过激烈角逐,有8个节目获得本届大赛金奖,16个节目获银奖。整个活动组织有序,场面壮大,影响广泛,社会反响强烈,受到一致好评。
7-9月,组织参加在湖南省群众艺术馆举行的“我们都来跳”社会主义核心价值观湖南省原创广场舞大赛,永州市代表队以优异的成绩力压群雄获得金奖。
8、11月,由中共永州市委宣传部、永州市文明办、永州市文体广电新闻出版局主办,永州市群众艺术馆承办,永州市全民健身服务中心协办的欢乐潇湘“幸福跳起来”广场舞复赛在永州市体育馆隆重举行。大赛从启动以来,全市各县区积极组织,全市共选出11个节目参加市复赛。其中,冷水滩区文化馆选送的《长鼓欢歌》摘取了金奖;零陵区文化馆选送的《梦幻羌寨》和宁远县文化馆选送的《瑶山情》荣获银奖;其他代表队分获铜奖和优秀奖。
9、11月,与广东清远市文化馆联合举办《2016广佛肇清暨粤湘原创音乐作品展演》,本次展演参赛作品均为新创作音乐作品,节目形式包括独唱、合唱、小组唱和表演唱。由我馆选送女声小组唱《留西啦哩—月儿蒙蒙亮》、男女声小组唱《塞上号子》获金奖,女声独唱《我的心春风里舞蹈》、《我在水云间》获银奖,参加此次活动加强了两省文化交流与学习。
(二)免费开放、业务培训、创作、考级工作成绩斐然
1、组织开展2016年永州市艺术考级工作。完成了中国舞蹈家协会、北京舞蹈学院、上海音乐学院、中国美术学院的考级工作。
2、业务创作取得可喜成绩。我馆业务人员创作了大量作品和论文,在全国、省、市各类活动中获奖,多件作品在各类演出和展览活动中获得佳绩。赵斌创作的歌曲《神美湘江源》、《中国舞起来》在省级刊物《音乐教育与创作》发表,其中歌曲《瑶山追梦》获湖南省2016年“潇湘好歌传天下”原创精品歌曲征集银奖(十大金曲奖);歌曲《蓝山水》获湖南省2016年“潇湘好歌传天下”原创精品歌曲征集优秀作品奖;舞蹈音乐作品《挑盐古道》获2016年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演一等奖;歌曲《中国舞起来》获2016年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演三等奖;论文《浅析竹笛的训练与演奏》在国家级杂志《艺术教育》发表;论文《浅谈新形式下的群众文化工作》在省级杂志《文艺生活》发表;论文《音乐作品创作思想与作曲技法研究》在省级杂志《音乐时空》发表;论文《浅谈中国流行音乐现状和发展趋势》在省级杂志《通俗歌曲》发表;论文《论传统音乐元素对流行音乐创作产生的影响》在省级杂志《大众文艺》发表。
郭慧明创作了剧本《挑盐古道》,编排的男子群舞《挑盐古道》获2016年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演一等奖。
彭雯创作的摄影作品《缚》在第十八届全国艺术摄影展览中获人像类铜奖;摄影作品《九嶷女神》获“九嶷山杯”全国摄影大展优秀作品奖;摄影作品《瑶家姐妹》获“金税杯”湖南省摄影大赛优秀作品奖;摄影作品《橘子黄了》获湖南省委宣传部组织的建党95周年湖南省书法、美术、摄影展览优秀作品奖;摄影作品《丰收季》获湖南省文化厅组织的“民族魂 中国梦”纪念建党95周年暨红军长征胜利80周年全省美术、书法、摄影作品展览优秀作品奖。
凌鹰全年在《华夏散文》《湖南文学》《辽河》《散文》《奔流》《草原》《天涯》《牡丹》《椰城》《小品文选刊》《中国文化报》《长沙晚报》等全国省市级和国家级报刊发表文学作品30余篇,其中的《最初那一滴水》被海南省作协的《天涯》杂志发表后,又被全国最权威的《散文选刊》选载;他的中短篇小说集《在天堂奔跑》,还被选入“文坛湘军精品文丛”出版发行。
罗俊芳在2016粤湘原创音乐作品展演中演唱的《我的心春风里舞蹈》荣获银奖。
3、完成《永州文艺》杂志四期出刊工作,并向社会免费馈送。
4、免费开放工作受到社会一致好评,面向社会开设了音乐、舞蹈、书法、美术等8个免费班,尤其对下岗职工的子女、农民工的子女放在优先的位置,共培训了200多名少儿学员及100多名中老年艺术爱好者。
5、举办“我们都来跳”社会主义核心价值观湖南省原创广场舞永州市教练员培训班,11个县区共28名教练员参加培训。学习中,教练员们集思广益创作了两个新的舞蹈,不断完善这套具有湖湘特色的广场舞,也为永州的广场舞发展奠定了良好的基础。
(三)加强对外宣传工作,与同仁、县区及基层文化站积极沟通对接,完善信息收集、整理、编辑、公益性等工作。
1、加大对外宣传力度,充分发挥新媒体网络宣传优势,加强对外宣传工作,积极维护和上传本馆网站信息,今年的网络新闻一块,重点结合本年度大型活动,对外宣传报道基本上做到图文并茂、及时上传、及时报送。
2、《永州文艺》杂志紧紧围绕全市群众文化艺术中心积极组稿编稿,为了丰富和活跃杂志内容,积极创新栏目和版面设计,现在开辟的【重头戏】、【文学园】、【演艺吧】、【雅集阁】、【旅行地】、【馆站窗】、【群文普】、【众议厅】等深受读者和同行的喜爱和好评。
3、加强与县区及基层文化站的沟通与联系,杂志开辟的【馆站窗】,做到现场采访与调研相结合,本年度先后去了道县文化馆、东安县文化馆、冷水滩区文化馆、蓝山县文化馆及所在县区的先进文化站采访,按时优质完成了杂志的编写和出版发行任务。
4、12月,应广西桂林市群众艺术馆邀请,永州市群众艺术馆馆长赵斌率领导班子成员和部分艺术骨干赴漓江山水胜地,进行同仁之间的业务学习和艺术交流。
(四)非遗工作取得进一步成效。
大力宣传推介,促成文化遗产融入现代生活。一是积极组织项目和传承人参加国家、省厅的非遗宣传推介活动。根据国家、省厅关于非物质文化遗产保护工作的安排部署,市非遗中心组织女书习俗、瑶族服饰、永州异蛇酒等项目参加了在深圳举办的文博会;组织零陵渔鼓、祁阳渔鼓两项目传承人参加了在长沙举办的湖南渔鼓汇演活动;组织江华民歌《留西啦哩——月儿朦朦亮》参加了山东省第四届非遗博览会;组织了东安县非物质项目传承人参加全省“文化遗产日”活动。二是组织本地区开展第十一个“文化遗产日”活动。根据省非遗中心要求,市非遗中心制订了全市年度“文化遗产日”工作计划、活动方案,编辑制作了精美的宣传画册、宣传单、展板和宣传栏。6月11日——“文化遗产日”,市非遗中心在市体育中心举行了第十一个文化遗产日展览活动,向市民展示我市非遗工作所取得的成绩,介绍我市丰富多彩的文化遗产。为扩大宣传效果,非遗中心特邀请永州电视台、《永州日报》、永州新闻网等新闻媒体,对我市的文化遗产进行宣传报道。各县区非遗中心,在市非遗中心的指导下,相应地组织了丰富多彩的非遗宣传展示展演活动:如零陵区在安康广场,通过展板、大型喷绘、LED宣传车等形式,运用视频、音频等手段,生动地介绍了内容丰富、独具风格的零陵文化遗产项目;祁阳县在祁阳县潘市镇、侧树坪镇开展非物质文化遗产保护名录的展示宣传活动,活动内容包括项目展示演出、设宣传台、宣传展板、发放宣传单、宣传车下乡游行宣传、悬挂横幅等,演出时长80分钟,内容包括:国家级非物质文化遗产保护名录《祁剧》和《祁阳小调》、市级非物质文化遗产保护名录《祁阳渔鼓》等。据统计,此次活动全市共展出宣传牌500余块,发放宣传资料20000余份,接待参观群众30000余人。三是开展非遗展览展示活动。为拓展非遗项目的展示空间,市非遗中心组织《东安武术》、《黄阳司扎故事》等非遗项目参加了市群艺馆在永州市体育馆举行的“2016永州市元宵广场文艺活动”;组织道县《周敦颐请罪》、江永《女书呤》、零陵《江雪》、东安杂技《空中叠椅》、江华《跳九洲》、祁阳祁剧折子戏《养儿行孝》等参加了“欢乐潇湘,和美永州”文艺汇演。各县区非遗中心,在市非遗中心的指导下,相应地组织了丰富多彩的非遗宣传展览展示活动:如东安县于6月25日,在体育坪广场开展免费开放结业展演活动,展览展示了全县的非物质文化遗产项目;10月28日,在和谐广场举办了“欢乐潇湘 美丽东安”暨创建省文明县城全民广场舞大赛,东安武术现场展演。道县于5月在县文化馆举行了《道州龙船赛》龙头展示,展示从东阳社区征集的一个金龙头和一个具有百年历史的金虎头,以及从北门村征集的2个黄龙、5个有代表性的小龙头;6月在阳乐田村展示了一系列的民俗活动,“落龙”、“暖龙”、“搭台祭祀”、“打犁头火”、“爬阴船”及龙船相关制品、端午时节的当地食品;12月上旬,在清塘镇、寿雁镇展演了道州调子戏传统剧目。宁远县开展了三次展示展览活动,即春节期间组织开展了木雕、蝴蝶画春节非遗展;“文化遗产日”前后,在文化馆和文庙广场开展了非遗展览活动;国庆期间,在下灌开展了农耕时代各种实物用品等展览活动。通过以上全方位、多角度的宣传推介,有效地促成非物质文化遗产融入现在生活。
深挖非遗项目,精心组织项目申报评审工作。一是完成了2位国家级代表性传承人的数字化抢救性记录工作。元月至3月,市非遗中心与拍摄制作的向美传媒公司合作,成立工作小组,对《女书习俗》国家级代表性传承人何静华、《江华瑶族长鼓舞》国家级代表性传承人赵明华进行数字化抢救性记录,完成前期拍摄记录、材料收集整理、资料校对、翻译等工作,制作了两位传承人实践片、口述片、教学片、综述片初稿。6月,召开市级专家评审会,与会专家对记录片提出了宝贵意见,以便下一步对纪录片进行修改与完善。本次项目共采集有效视频资料近1000分钟,综述片资料80分钟,高精度照片300余张。其中《女书习俗》国家级代表性传承人何静华的抢救性记录被省非遗中心作为案例,参加向文化部汇报会,得到部领导的表扬。在省级终审中《江华瑶族长鼓舞》、《女书习俗》两项目综合排名分别获第一名、第二名。通过此次项目,以数字化的形式对两位国家级传承人进行了抢救性保护,系统地还原了《女书习俗》、《江华瑶族长鼓舞》的相关场景,为两项目保留了丰富的数字化资料,也为我市后期传承人数字化保护工作提供了宝贵经验。二是组织了第五批市级项目、传承人的申报评审工作。3至6月,市非遗中心指导各县区非遗中心梳理、整合、深挖非物质文化遗产项目及传承人,制作申报资料,上交市非遗中心。 7月,市非物质文化遗产保护中心组织召开了第五批市级非物质文化遗产名录项目及代表性传承人评审会,专家们对各县(区)申报涉及民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统美术、传统技艺、民俗等8大类别的16个项目,28个代表性传承人进行了评审,确定一批有特色、质量高的申报项目、代表性传承人列为第五批市级非物质文化遗产名录项目及代表性传承人。对没有列为名录的项目及传承人,专家们提出了修改意见,指导今后的申报工作。三是打造精品项目。《道州龙船赛》已列为湖南省非物质文化遗产保护项目。为打造精品项目,市非遗中心、道县非遗保护中心通过前期的调研、田野调查、专家咨询等工作,在主管领导和部门的大力支持下,邀请国家级、省级民俗专家,及市县的专家工作人员,召开了对省级项目《道州龙船赛》保护座谈会。为组织好座谈会,两级非遗中心的相关工作人员对项目做了大量的前期准备工作,道县文化馆举全馆之力,组织了为期30天的拉网式田野调查,深入各村各坊进行调研。农历端午期间,以该县阳乐田社区为试点,全面还原《道州龙船赛》习俗,让观摩的专家和工作人员对项目有了豁然一新的感触。座谈会上,与会人员对该项目传承保护工作做出了充分的肯定,并提出了宝贵的意见。
强化非遗管理,扎实有序推进文化遗产保护。一是精心组织传承人研修研习培训。市非遗中心高度重视非遗项目传承人的研修研习培训工作, 6月,组织江华县18位传承人到湖南工艺美术职业学院参加湘绣、侗锦、瑶锦为期一个月的非物质文化遗产传承人群普及培训班。培训班由文化部非物质文化遗产司主办,湖南省文化厅指导,长沙市、怀化市、永州市三地文广新局协办。结业之际,江华的瑶锦大师黎柳娥应邀在湖南工艺美术职业学院,为来自湖南各地的湘绣、侗锦、瑶锦60名非遗传承人讲座及现场传授瑶族织锦技艺。10月,在祁阳县举办了祁阳小调第四期培训班暨传统曲目复排活动。本次培训共分为两个批次进行培训,第一批为中老年学员50人,第二批为青年学员30人。其中培训授课30天,排练15天。其他县区也相应地开展了研修研习培训活动,如东安县非物质文化遗产保护中心组织东安武术传承人在江东文武学校学习交流。蓝山县非遗中心在蓝山县文化馆举办了长鼓舞、夸夸狮的传承人培训。二是积极开展非物质文化遗产“三进”活动。根据省非遗中心的安排部署,市非遗中心脚踏实地地开展了非物质文化遗产“进校园、进社区、进演出”工作,进校园方面,宁远县组织专门团队,编纂出版了《省级非物质文化遗产•舜帝与娥皇女英的传说》图书,为宁远本土文化教材增添亮丽的一笔。宁远县实验中学音乐教师、九疑派古琴传人欧阳平彪,在宁远县实验中学开展九疑派古琴培训,共招收12名学生,授课20课时。零陵区职能部门组织以零陵渔鼓、零陵花鼓戏为主的非遗项目进湖南科技学院、永州职业技术学院、永州工商职业中专、菱角塘中心学校等城区小学进行演出,并在演出现场设置展板进行展览。零陵渔鼓,在神仙岭小学所有班级开设了零陵渔鼓普及性课程,同时开办了一个传习班,吸纳学员25人。零陵花鼓戏在零陵老年大学开办零陵花鼓戏兴趣班,每星期2节课,每班30余人。目前,零陵渔鼓、零陵花鼓戏已进校园演出10多次,惠及学生18000余人。江永二中举行“女书进校园”书写比赛,116名学生参加比赛;江永一小、上江圩小学、江永二中开展“女书文化进学堂”活动,共培训300余名学员。进社区方面,宁远县以全省戏剧普查为契机,组织宁远花灯剧团、宁远县京剧协会、宁远县祁剧团等,在文化馆内进行专场演出,共演出6场;宁远县花灯剧团还定期在九亿广场举办专场演出,每周一场。九疑山艺术团编排了瑶族歌舞《打油茶》,在送戏下乡时演出,演出12场。零陵渔鼓利用“月月乐”广场文化活动、社区文化活动、专题文艺晚会、送戏下乡等群众文化活动平台,开展零陵渔鼓项目展演、展示活动10余场次,参加省展演活动1次,参加对外交流活动1次,共惠及群众两万余人。东安武术走进龙溪社区,展演东安拳、东安棍等武术。该项目还数次参加了房地产奠基、开盘等商演活动。进演出方面,零陵渔鼓进柳子景区、周家大院、萍洲书院等景区演出30余场次,同时在景区设置展板100余米,发放宣传册10000余册。零陵渔鼓进景区演出一方面展示了零陵深厚的文化底蕴,另一方面使零陵渔鼓得到有效的保护和开发利用,同时丰富了旅游景区的文化内涵,实现了既让零陵渔鼓得到保护,又让传统文化促进经济发展“双赢”。新田非遗中心开展送戏下乡惠民工程,演出20多场,《瑶家坐歌堂》《南岳狮子》《新田花灯》等非遗项目纷纷亮相舞台,让群众亲身感受传统文化、民族文化的巨大魅力。另外,市非遗中心还开展了非物质文化遗产进市场活动,宁远县高源村土陶作坊,瞄准沿海地区市场,以生产仿古陶为主,所生产的的缸、盆、罐、壶、鱼等土陶,古仆美观,远销香港、台湾、广东、福建等地,吸引了大批文艺人士前来采风,产生了良好的经济效益和社会效益。新田石羊醋水豆腐制作工艺走向产业化发展道路,石羊醋水豆腐以富含硒元素的大豆为原料、营养丰富。色、香、味俱全,曾获第五届中国湖南山乡美食文化“指定产品”荣誉称号,和2012年陕汽杯卡车大赛“指定产品”荣誉称号,目前产品市场前景广阔,已畅销长、株、潭地区和粤、港、澳,获得社会广泛好评。三是完成了省级项目数字化记录保护工作。对省级非物质文化遗产项目——东安武术,进行了数字化记录保护;零陵区三个省级项目名录:零陵花鼓戏、零陵渔鼓、永州“异蛇王酒”酿泡技艺,保护单位方面均已录入数字化记录方案,等待实施。
五、存在的主要问题
(一)预算管理方面
年初预算批复金额和实际支出存在一定出入,预算编制的前瞻性和计划性不够,制度的执行有待进一步强化,资金使用的合规性有待进一步规范。
(二)项目核算方面
2016年永州市群众艺术馆主要项目支出包括文化馆免费开放专项经费、非物质文化遗产保护工作经费、文化广场活动经费经费、《永州文艺》编辑出版经费、文化体系绩效奖励经费、省级传承人传承经费和国家级传承人拍摄记录经费,财务核算在制度上有待完善。
六、具体建议
(一)加强预算管理,严格执行《预算法》
严格《预算法》执行部门预算,按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金,不得擅自调剂使用。
在预算金额内严格控制费用的支出,要按照费用预算调整的报批程序,经批准后才能使用;支出报账支付时,要严格审核,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政单位会计制度进行财务核算,维护《预算法》的严肃性。
(二)加强项目资金管理,严格规范项目资金使用
严格规范专项资金的审批程序,切实做好专项资金专款专用,严禁专项资金挪作他用。真实反馈专项资金使用情况,严禁专项资金在项目间自行调剂。
完善财务管理制度,严格规范现金使用的范围,尽量避免大额付现,确保单位资金安全和完整。
(三)规范账务处理,提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到收入与支出明细核算。
(四)加强队伍建设
坚持党建带馆建,以改革创新精神加强文化馆的自身建设,着力推动文化馆的组织广泛覆盖,深化县域文化馆部门组织规范化建设;着力加强馆干部队伍建设,持之以恒地建设学习型组织和加强执行力建设。


附表1:
市群众艺术馆部门整体支出绩效评价表
一级指标 分值 二级指标 分值 三级
指标 分值 评价标准 打分说明 得分
投入 10 预算配置 10 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 编制24人,2016年实际人数21人,在职控制率=21/24*100%=87.5% 5
“三公经费”变动率 5 “三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数14万元-上年度“三公经费”预算数14万元)/上年度“三公经费”预算数14万元]×100%=0 5
过 程 60 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 预算完成率=(上年结转44.5万元+年初预算393万元+本年追加预算-年末结余32.8万元)/(上年结转44.58万元+年初预算393万元+本年追加预算)×100%=93%。 3
预算控制率 5 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 预算控制率=(本年追加预算/年初预算393)×100%=0。 5
新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5
新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5
预算管理 40 公用经费控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额27万元/预算安排公用经费总额27万元)×100%=100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8
“三公经费”控制率 7 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数6.67万元/“三公经费”预算安排数14万元)×100%=48.%。 7
政府采购执行率 6 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率=(实际政府采购金额10.39万元/政府采购预算数40万元)×100%=26%
过 程 预算管理 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。   8
资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、无挤占、无挪用、无虚列支出等情况。 6
预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 5
产出及效率 30 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8   8
履职 效益 10 经济效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益 10
12 行政效能 6 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 根据部门自评材料评定。 6
社会公众或服务对象满意度 6 90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 6
合计得分92分

附件
部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 永州市群众艺术馆 2017年 11月 1 日 单位:个、元
财政供养人员情况 编制数 2016年实际在职人数 控制率
24  21  87.5 
经费控制情况 2015年决算数 2016年预算数 2016年决算数
三公经费      
1、公务用车购置和维护经费 40309.37  60000  37763.87 
其中:公车购置      
公车运行维护 40309.37  60000  37763.87 
2、出国经费      
3、公务接待 32986  80000   28889
项目支出:      
1、业务工作专项 1265000   1310000 1785000 
2、运行维护专项      
……      
公用经费 311,622.83  271000  254,605.45 
其中:办公经费 23111.10 27000  26194.75 
水费、电费、差旅费 63192.57 70000  68945.78 
会议费、培训费 1388  17000  600 
政府采购金额 —— 400000  103910 
部门整体支出预算调整 ——    
楼堂馆所控制情况
(2016年完工项目) 批复规模
(㎡) 实际规模(㎡) 规模控制率 预算投资(万元) 实际投资(万元) 投资概算控制率
           
厉行节约保障措施  
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项
目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。


 

 

 
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